2022年度部门决算公开

目 录

第一部分 2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政拨款基本支出经济分类决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2022年度部门决算说明

第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2022年度部门绩效评价情况

第一部分 2022年度部门决算报表

报表详见附件。

第二部分 2022年度部门决算说明

一、单位基本情况

(一)机构设置、职责

我单位为院办院管模式一级医院，属于一级甲等医院，系非营利性(政府办)医疗机构，下设8个社区卫生服务站及保健科，分别为：雅宝路社区卫生服务站、光华路社区卫生服务站、灵通观社区卫生服务站、吉祥里社区卫生服务站、建国里社区卫生服务站、芳草地社区卫生服务站、天福园社区卫生服务站、雅宝里社区卫生服务站。

(二)人员构成情况

事业编制66人，实有人数37人。

二、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计3,857.53万元，比上年增加80.32万元，增长2.13%。主要原因：疫情好转，诊疗人次增多，事业收入有所增长。

(一)收入决算说明

2022年度本年收入合计3,777.59万元，比上年增加38.33万元，增 长1.03%，其中：财政拨款收入561.03万元，占收入合计 的14.85%；事业收入3,135.80万元，占收入合计的 83.01%；其他收入80.77万元，占收入合计的 2.14%。

(二)支出决算说明

2022年度本年支出合计 2,636.52万元，比上年减少1,037.54万元，下 降28.24%，其中：基本支出2,154.92万元，占支出合计的 81.73%；项目支出481.60万元，占支出合计的 18.27%;

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计568.65万元，比上年减少251.45万元，下降30.66%。主要原因：基本、项目财政拨款均有不同程度减少。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出565.37万元，主要用于以下方面(按大类)：社会保障和就业支出 4.43万元，占本年财政拨款支出0.78%；卫生健康支出 560.94万元，占本年财政拨款支出99.22%；(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“社会保障和就业支出”(类)2022年度决算4.43万元，比2022年度年初预算增加4.43万元，增长100.00%。其中：

“社会福利”(款)2022年度决算1.27万元，比2022年度年初预算增加1.27万元，增长100%。主要用于：市、区离休干部高龄养老服务管理。

“其他社会保障和就业支出”(款)2022年度决算3.16万元，比2022年度年初预算增加3.16万元，增长100%。主要用于：购买核酸检测所用耗材。

2、 “卫生健康支出”(类)2022年度决算560.94万元，比2022年度年初预算增加144.20万元，增长34.60%。其中：

“基层医疗卫生机构”(款)2022年度决算105.89万元，比2022年度年初预算增加1.76万元，增长1.69%。主要用于：根据北京市政策发放在编职工工资及维修维护等其他商品服务支出。

“公共卫生”(款)2022年度决算436.90万元，比2022年度年初预算增加137万元，增长45.68%。主要用于：根据北京市统一政策发放外聘职工工资、耗材支出及其他商品服务支出。

“中医药”(款)2022年度决算1.85万元，比2022年度年初预算减少3.15万元，下降63%。主要用于：健康养老、治未病及社区中医症状门诊的专家补助。

“其他卫生健康支出”(款)2022年度决算16.30万元，比2022年度年初预算增加8.59万元，增长111.41%。主要用于：减免老年人医事服务费。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出83.77万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0.00万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障 缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境) 费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品 和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。 (4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2022年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

本年度无此项经费

二、机关运行经费支出情况

不属于机关运行经费统计范围

三、政府采购支出情况

2022 年度政府采购支出总额0.50万元，其中：政府采购货物支出0.50 万元。授予中小企业合同金额0.50万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.50万元，占政府采购支 出总额的100.00%。

四、国有资产占用情况

2022年度车辆1台，10.83万元。

五、政府购买服务支出说明

本年度无此项经费

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3. “三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际 旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留 的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.本单位当年使用的所有支出功能分类项级科目名词解释

2081099 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项)：反映其他用于社会福利方面的支出。

2089999 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业(项)：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

2100301 卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)城市社区卫生机构(项)：反映用于城市社区卫生机构的支出。

2100399 卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项)：反映其他用于基层医疗卫生机构的支出。

2100408 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)：反映基本公共卫生服务支出。

2100409 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出 。

2100410 卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

2100601 卫生健康支出(类)中医药(款)中医(民族医)药专项(项)：反映中医(民族医)药方面的专项支出。

2109999 卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)：反映其他用于卫生健康方面的支出。

第四部分 2022年度部门绩效评价情况

一、项目支出绩效自评表或绩效评价报告

本单位按照规定对项目支出进行绩效管理，对项目支出进行有效控制，确保项目资金的使用效益。

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